厚德 勵學 敦行

收入

支出

項目

預算數

項目

預算（suàn）數

一、一般公共預算撥款收（shōu）入

4,555.14

一、一般公共服務支出

其中：中央轉移支付收（shōu）入

二、外交支出

三、國防支（zhī）出

二、政府性基金預算撥款收（shōu）入

四、公共安全支出

其中：中央轉移支付收入

五、教（jiāo）育支出

4,572.70

六、科學技術支出

三、國有資本經（jīng）營預算撥（bō）款收入

七、文（wén）化旅（lǚ）遊體育（yù）與傳媒支出

其中：中央（yāng）轉移支付收入

八、社會保障和就業支出

398.96

九、衛生健康支出

272.14

四、財政專戶（hù）管理資金收入

1,076.00

十、節能環保支出

十一（yī）、城（chéng）鄉社區支出

五、單位資金收（shōu）入

十二、農林水支出

十三、交通（tōng）運（yùn）輸（shū）支出

十四（sì）、資源勘探工業信息等支出（chū）

十五、商業服務業等支出（chū）

十六、金融支出

十七（qī）、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支（zhī）出

十九、住房保障支出（chū）

387.34

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、預（yù）備費（fèi）

二十三、其他支出（chū）

二十四、轉移（yí）性（xìng）支出

二十五、債務還本支出

二十六、債務付息支出

二十七、債務發行（háng）費（fèi）用支出

本 年（nián） 收 入（rù） 小 計

5,631.14

本 年 支 出 小 計

5,631.14

上（shàng）年結轉結餘

年終結轉結餘（yú）

一般公共預算

一般公共預算

政府性基金預算

政府性基金預算

國有資本經營（yíng）預（yù）算

國有資本（běn）經營預算

財政專戶管理資金

財政專戶管理（lǐ）資金

單位資金

單位資金

收   入   總   計

5,631.14

支 出（chū）  總 計

5,631.14

部門（單位（wèi））名稱

合計

本年收入

上年結（jié）轉結餘

小計

一般公（gōng）共預算

政府性基金（jīn）預算（suàn）

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

 小計

一般公共預算

政府性基（jī）金預算

國有資本（běn）經營預算

財（cái）政專戶管理資金

單位資金

合（hé）計

5,631.14

4,555.14

4,555.14

1,076.00

馬鞍山市第（dì）二中學

5,631.14

4,555.14

4,555.14

1,076.00

科目編（biān）碼

科目名稱

合計

基本（běn）支出（chū）

項目支（zhī）出

事業單位經營支出

上繳上級支出（chū）

對附（fù）屬單位補助支出

合計

5,631.14

4,843.97

787.17

205

教育支出

4,572.70

3,785.53

787.17

  20502

  普通教育

4,572.70

3,785.53

787.17

    2050204

    高中教育（yù）

4,572.70

3,785.53

787.17

208

社會保障和就業支出

398.96

398.96

  20805

  行政事業（yè）單位養老支出

398.96

398.96

    2080502

    事業單位離退休

36.11

36.11

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

362.85

362.85

210

衛生健康支出

272.14

272.14

  21011

  行（háng）政事業單位醫療

272.14

272.14

    2101102

    事業單位醫（yī）療

272.14

272.14

221

住房保障支出

387.34

387.34

  22102

  住房改革支出

387.34

387.34

    2210201

    住房公積金

387.34

387.34

收      入

支      出

項目

預算數

項目

預算（suàn）數

一（yī）、本年收入

4,555.14

一、本（běn）年支出

4,555.14

（一）一（yī）般公共預算撥款

4,555.14

（一）一般公共服務支（zhī）出

（二）政府性基金預算（suàn）撥款

（二）外交支出

（三）國有資本經營（yíng）預算撥款

（三）國（guó）防支出

二、上年結（jié）轉

（四）公共安全支出

（一）一（yī）般公共預算撥款（kuǎn）

（五（wǔ））教育支出

3,496.70

（二）政府性基金預算（suàn）撥款

（六）科學技術支出

（三）國有資本經營預算撥款

（七）文化旅遊體育與傳媒（méi）支出

（八）社會保障和就業支出

398.96

（九）衛生健康支（zhī）出

272.14

（十）節能環（huán）保支出

（十一）城鄉（xiāng）社區支出

（十二）農林水支出

（十三）交通運輸支出

（十四）資（zī）源勘探工業（yè）信（xìn）息等支出

（十五（wǔ））商業（yè）服務業等支出

（十六（liù））金融支出

（十七）援（yuán）助其他（tā）地區支（zhī）出

（十八（bā））自然資源海洋氣象等支出

（十九）住房保障支出

387.34

（二十）糧油物資（zī）儲備支出

（二十一）災害防治及應急管理支出

（二十（shí）二（èr））預備費

（二十三）其他支出

（二十四）轉移性支出

（二十五（wǔ））債務還本支出

（二十六）債務付息支出

（二十七）債務發行費用支出

二、年終結轉結餘（yú）

（一）一般公共（gòng）預算結轉結餘

（二）政府性基金預算結轉結餘

（三）國有資本經（jīng）營預算結轉（zhuǎn）結餘

  國有（yǒu）資本經營預算

收  入  總  計

4,555.14

支  出  總  計

4,555.14

科目代碼

科目名稱

合計

基本（běn）支出

項目支出

小計

人員經費

公用經（jīng）費（fèi）

合計

4,555.14

4,443.14

4,077.43

365.71

112.00

205

教育支出

3,496.70

3,384.70

3,018.99

365.71

112.00

  20502

  普通教育

3,496.70

3,384.70

3,018.99

365.71

112.00

    2050204

    高中（zhōng）教育

3,496.70

3,384.70

3,018.99

365.71

112.00

208

社（shè）會保障和就業支出

398.96

398.96

398.96

  20805

  行政（zhèng）事業單位養老（lǎo）支（zhī）出

398.96

398.96

398.96

    2080502

    事業單位離退休

36.11

36.11

36.11

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

362.85

362.85

362.85

210

衛生健（jiàn）康支（zhī）出

272.14

272.14

272.14

  21011

  行政事業（yè）單位醫療

272.14

272.14

272.14

    2101102

    事（shì）業單位醫療

272.14

272.14

272.14

221

住房（fáng）保（bǎo）障支（zhī）出

387.34

387.34

387.34

  22102

  住房改革支出

387.34

387.34

387.34

    2210201

    住房公積金

387.34

387.34

387.34

部門預算支出經濟分類（lèi）科目

本年（nián）一般公共（gòng）預算基本支出

科目編碼（mǎ）

科（kē）目名稱

合計

人（rén）員經費

公用經費

合計

4,443.14

4,077.43

365.71

301

工資福利（lì）支出

4,040.01

4,040.01

  30101

  基本工資

1,235.81

1,235.81

  30102

  津貼補（bǔ）貼

1,410.08

1,410.08

  30103

  獎金

113.28

113.28

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

362.85

362.85

  30110

  職工基本醫療保險繳費

272.14

272.14

  30112

  其他社會（huì）保障繳費（fèi）

54.40

54.40

  30113

  住（zhù）房（fáng）公積金

387.34

387.34

  30199

  其（qí）他工資福利支出

204.11

204.11

302

商品（pǐn）和服務支出

365.71

365.71

  30201

  辦公費

149.80

149.80

  30205

  水費

40.00

40.00

  30206

  電費

120.00

120.00

  30209

  物業管理（lǐ）費

  30213

  維修(護)費（fèi）

  30216

  培訓（xùn）費

27.21

27.21

  30226

  勞務費

  30228

  工會經費

27.21

27.21

  30229

  福利費

1.01

1.01

  30299

  其他商（shāng）品和服務支出

0.48

0.48

303

對個人和家庭的補助

37.42

37.42

  30302

  退休費

36.11

36.11

  30305

  生活補助

0.78

0.78

  30309

  獎勵金

0.53

0.53

科目編碼

科目（mù）名稱

本（běn）年政府性（xìng）基金預算支出

合計

基本支出

項目支出

功（gōng）能分類科目

國（guó）有資本經營預算撥（bō）款支（zhī）出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支（zhī）出

項目支出

類（lèi）型

項目名稱

項目單位

合計

本年財政撥款

財政撥款結轉結餘

財政專戶（hù）管理資金

單位資金

一般公共預（yù）算

政（zhèng）府性基金預算

國有資本經營預算

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

合計

787.17

112.00

675.17

固定項目

教育教學活動經費

馬鞍（ān）山市（shì）第二中學

787.17

112.00

675.17

單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預（yù）算

國有資本經營預算

財政專（zhuān）戶管理資金

單位資金收入

合計

129.30

47.50

81.80

馬鞍山市第二中學（xué）

129.30

47.50

81.80

  教育教學活動經費

129.30

47.50

81.80

    激光打印（yìn）機

0.60

0.60

    物業管理（lǐ）服務

123.50

47.50

76.00

    台式計算機

5.20

5.20

項目名稱

經濟科目

項目性質（一級目錄）

類別（二級目錄）

擬實施政府購買服務內（nèi）容（三級（jí）目錄）

購買方式

購買時間

合計

一般（bān）公共（gòng）預算

政府性基金預算

國（guó）有資（zī）本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金收入

項目名稱

教育教學活動（dòng）經費

項目排序號

1

主管部門

市教（jiāo）育局

實施單位

二中

項目負責人

王玉平

項目申報人

褚（chǔ）亞飛

項目屬性

固定項目

項目期

2021

項目類別（bié）

機構運轉類

項目內容概述

項目簡介：貫徹（chè）黨和國（guó）家的（de）教（jiāo）育方針（zhēn）、政策及法律、法規，全麵實施高中學曆教育（yù）,促進基礎教育發展，保障教育教學活動正常開展。

立項依（yī）據及必要性

 提高教育教（jiāo）學質量，為國家培養更多的人才。                                                                                                              
    1、工會經費是根據《安（ān）徽省基層工會經費（fèi）收支管理實施辦法（試行）》皖工發【2018】3號文件執行。工會療（liáo）養根據馬鞍山市總工會轉發《關於加強安徽（huī）省職工療養工作的（de）意見》的通知。                                                        
    2、差旅費、培訓費立項依據是《國家中長期教育改革和發展規劃（2010-2020年）》、《馬鞍山市第二中學雛鷹書院（yuàn）課程（chéng）與管理實施方案》 和規定教學教（jiāo）教研工作的安排。                                             
    3、維修費依據《馬鞍山市加快推進教育信息化應用工作實施意見》 (馬教秘〔2017〕324號)，《關於印發馬鞍山（shān）市教育局直屬學校校舍維修、零星土建及校園綠化管理辦法的通知 》（馬教秘（mì）〔2016〕115號）文件。保（bǎo）障正常教學活動的進行，提高學校辦學規（guī）模（mó）、質量和水平。
    4、車改交通補貼（tiē）依據：馬教秘〔2020〕36號 關於市二中公（gōng）務用車（chē）製度改革（gé）實施方案的（de）批複。
    5、雛鷹書院學科競賽獎勵及輔導費依據《馬鞍（ān）山（shān）二中（zhōng）教育教學成果獎勵實施辦（bàn）法》。

項目實（shí）施可行性

教育教（jiāo）學活（huó）動經費項（xiàng）目是對我校高中教育的教學保障項目，有財務可行性、組織可行性、經濟可（kě）行性。

項目分年度資金需求

 總需求

今年

明年

後年

2,416.85

787.17

841.59

788.09

項目年度資金
測算明細（xì）情況（kuàng）

2021年教育教學活動經費項目支出787.17萬元，其中： （1）辦公費13萬元。 （2）物業管理費123.50萬元。預算管理非稅開支47.50萬元，專戶管理非稅開（kāi）支76萬元，共計123.50萬元。其中：物業及校園管理80萬元，宿舍管理40萬元，東大門管理新（xīn）增（zēng）保安費3.5萬元（yuán）。延續（xù）執行2019年政府招標合同測算。 （3）差（chà）旅費51萬元。其中：教師教學活動出差和住宿費、家訪（fǎng）、招（zhāo）生和（hé）住宿費支出；各類教科研（yán）活（huó）動支出；才招（zhāo）聘、公（gōng）費師範生麵試差旅（lǚ）費（fèi）；國際處AFS公務出差費;安徽省AFS中期培（péi）訓出差費。 （4）維修費（fèi）152萬元（yuán）。預算管理非稅（shuì）收入開支（zhī）12萬元 ,專戶管理非稅收入開支140萬元。其中：教師辦公室及館室窗簾維修更換40萬元；屋頂、廁（cè）所、牆壁滲漏（lòu）和汙染粉刷等（děng）30萬元;消防器材維修3萬元；體（tǐ）育設備維修4萬元（yuán）；實（shí）驗設備維修3萬元；辦公桌椅維修3萬元（yuán）；電腦（nǎo）房靜（jìng）電地板更換等3萬元；視頻監控及停車場監控、電動伸縮門維修10萬元 ;網站維護（hù） 16萬元；圖書樓（lóu）維修30萬（wàn）元；教師公寓1樓6房間維修10萬元（yuán）。 （5）培訓費21.12萬元。教師供需科目培訓、教師（shī）各類課程（chéng）培訓（xùn）、教研活動網上繼續教育（yù）支出；高一高二教師（shī）新高考新教材培訓等。 （6）公務接待費6萬元。按照壓縮三公經費的原則，與2020年預算持（chí）平。 （7）專用材料費10萬元。理化生實驗室實驗物品5萬元，足球、籃球等體育用品、耗材5萬元。 （8）勞務費105萬元。預算管理非稅開支47萬元，專戶管理非（fēi）稅開支58萬元。依據馬鞍山二中（zhōng）教育教學成果獎（jiǎng）勵實施辦法， （9）工會經（jīng）費78.82萬元。除財政撥1.2%比例工會經費以外，補充工會經（jīng）費，職工福利（lì）、觀影費、生日、教師節日、家庭困（kùn）難等支出（chū）。 （10）公（gōng）務用車（chē）運行維護費8萬元。根據2019年每輛車費用平均計算（suàn）。 （11）其他交通費用12萬元（yuán）。體育、各競賽等學生活動租車交通費（fèi）等。 （12）廣告製作費10萬元。學校招生宣傳（含意識形態經費2萬元）5萬元；長三角（jiǎo）、六校聯考等會議宣傳5萬元。 （13）其他商品和（hé）服務（wù）支出156.43萬元。預算管理非稅支出5.5萬元，專戶管理非稅支出150.93萬元。教育教學課題研究、開題結題、校本課程等（děng）支出、開學和畢業典禮、校園文化、德育、心理（lǐ）活（huó）動；研學、六校聯考、江南十校、圓桌論壇等（děng）會（huì）議費；校園日常綠化；校園物防、技防、人（rén）防等安保費；國際處（chù）支出（chū）；黨員活動經費、民（mín）盟活動等支出。 （14）辦公設備購置5.8萬元。政府采購13台辦公電（diàn）腦，新進教（jiāo）師和更（gèng）新13×0.4=5.2萬元； 4台A4打印機4×0.15=0.6萬元。 （15）專用設備購置（zhì）24.1萬元。自行采購文學類、教育（yù）、哲學、自然（rán）、社會科學類等圖書4000冊，10萬元（yuán）；滅火器、消防栓（shuān）、應急設備（bèi）、消防器材、消防設備5套×0.8=4萬元；食堂餐具消毒櫃1件0.8萬元；食堂冰櫃1件2萬（wàn）元；食堂不鏽鋼電蒸飯箱1.7萬元（0.85*2）；數碼攝像機1台（tái）0.8萬元；化學實驗室專用藥品存儲櫃2件×1.5=3萬元；學（xué）生公寓充值設備1件×0.6=0.6萬元；體育教學單杆4件×0.3=1.2萬元。 （16）其他資本性支（zhī）出10.4萬元。主要是添置教學用家具用具，辦公桌13×0.15=1.95萬元；辦公椅13×0.05=0.65萬元（yuán）；文件櫃13×0.1=1.3萬元；學生課桌100×0.02=2萬元；學生椅（yǐ）100×0.005=0.5萬（wàn）元；乒乓球桌5×0.8=4萬（wàn）元。
 

項目上年度（dù）預算執行情況及成效

上年度教育（yù）教學（xué）活動經費保障和促進（jìn）了教育教學活動的順利進行，重點支出得到（dào）較好保障，預算執行順利。

項目（mù）資金

（萬元）

中期資金總（zǒng）額：

787.17

年度資金總額：

787.17

其（qí）中：一般公共預算（suàn）資金

112.00

其中：一般（bān）公共預算資金

112.00

政府性基金

政府性基金

財政專戶管理資金

財政專戶管理資金

其他資金

675.17

其他資金

675.17

總
體
目
標

中期目標（biāo）

年度目標

保證（zhèng）學（xué）校教育教學（xué）活動正常進行（háng）。

保障正常教學活（huó）動的進行，提高學校辦學規（guī）模、質量和水平（píng）。

績
效（xiào）
指
標

一級
指標

二級指標

三（sān）級指標

指標值（zhí）

績效（xiào）標準

二級（jí）指標

三級指標

指標值

績效標準

投

入

指

標

資金管理指標（biāo）

資金管（guǎn）理指（zhǐ）標（biāo）

資（zī）金撥付率

100%

計劃標準

資產（chǎn）管理指（zhǐ）標（biāo）

資產管理指（zhǐ）標

項（xiàng）目管理指標（biāo）

項目管理指標

物業服務、維（wéi）修重大事項決策執行率。

100%

計劃標準

產
出
指
標

數量指標

數量指（zhǐ）標

物業管理麵積；；辦公設備、圖書等購置數量；日常維修次數和麵積（jī）；承擔（dān）國家級（jí）考試次數。

物業麵積123000平方米；根據實際需求；根據實際需求；根據考（kǎo）試院安排；

行（háng）業標準

質量指標（biāo）

質量指標

物業服務優質；辦（bàn）公設備、圖書等購置質量符合要求；校園日常（cháng）維修質量；承擔（dān）國考省（shěng）考完成情況。

物業按招標（biāo）協議完成；校（xiào）園網站公眾號正常運轉；教學設備、辦（bàn）公（gōng）設備、圖書按政府采（cǎi）購（gòu）合（hé）同執行；日常維修按招標合同（tóng）質量要求；省考國考按（àn）上級（jí）部門規定。

行（háng）業（yè）標準

時效指標

時效指（zhǐ）標

及（jí）時高（gāo）效（xiào）。年（nián）底前完成各項目資金支付預算。

100%

行業標準

成本指標

成本指標

各項費用支出成本。

按照招標標（biāo）準、合同規定進度（dù）及預（yù）算資金安排計劃。

行業標準

效

益

指
標

經濟效益
指標

經濟效益
指標

社會效益
指標

社會效益
指標

改（gǎi）善辦學條件，提升高質量辦學水平，適（shì）應新高考。

辦（bàn）學（xué）條件顯著提升，全省名校前（qián）列。

行業標準

生態效益
指標

生態效益
指標

可持續影響（xiǎng）指標

可持續影響指標

服務對（duì）象滿意度指標

服務對象滿意度指標

學生和（hé）老師滿意度

≥90%

計劃標準

利益（yì）相關人滿意度指標

利益相關人（rén）滿意度指標