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馬鞍山（shān）市第（dì）二中學2021年部門預（yù）算

2021年2月

第一部分單位概況（kuàng）

1、主要職（zhí）責

2.單位預算（suàn）構成

3.2021年度主要工作任務

第二（èr）部分 2021年單位預算表

1.馬鞍山（shān）市第二中學2021年（nián）收支總表（biǎo）

2.馬鞍山市第二中（zhōng）學2021年（nián）收入總表

3.馬鞍山（shān）市第二中學2021年支出總表

4.馬鞍山市第二中學2021年財政撥款收支（zhī）總表

5.馬（mǎ）鞍山市第二中學2021年（nián）一般公共預（yù）算（suàn）支出表

6.馬鞍山市第二中學2021年一般公共（gòng）預算基本（běn）支出表

7.馬鞍山市第二（èr）中學2021年政府性基金預算支出表

8.馬鞍山市第二中學2021年國有資本經營預算支（zhī）出表

9.馬鞍山市（shì）第二中學2021年項目支出表

10.馬鞍山市第二中學（xué）2021年政府采購支出表

11.馬鞍山市第（dì）二中學2021年（nián）政府購（gòu）買服務支出表

第三部分 2021年單位預算（suàn）情況說明

1.關於（yú）2021年收支總表的說明（míng）

2.關於2021年收入總表的（de）說明

3.關於2021年支出總（zǒng）表的說明

4.關於2021年財政撥款收支總表的說明

5.關於2021年一般公（gōng）共（gòng）預算支出表的說明

6.關於2021年一般公共預算基本支出表的（de）說（shuō）明

7.關於2021年政府性（xìng）基金預算支（zhī）出表的說明

8.關於2021年國有資本（běn）經營預算支出表的說明

9.關於2021年項目支出表（biǎo）的說明

10.關（guān）於2021年政府采購支出表的說明

11.關於2021年（nián）政（zhèng）府購買服務支出表（biǎo）的（de）說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

1.全（quán）麵貫徹執行黨的理（lǐ）論和路線方針（zhēn）政策，貫徹執行黨的教育（yù）方針，堅（jiān）持立德樹人，以師生（shēng）為本（běn），不斷提高辦學水平（píng）；

2.加強師資隊伍（wǔ）的建設和管理，調動教職工工作的主動性、創造性；

3.堅持全員育人，培養學生（shēng）全麵素質，發展學生個性特長，激發學（xué）生創新潛能（néng）；

4.強化學（xué）校管理，建立和健全各項規章製度，保證教育教學計劃和大綱的實施，建設優良的校風、教風、學風；

5.改善辦學條（tiáo）件（jiàn），逐步實現教育、教學、管理設施設備現代化；

6.強化法製教育，重視計劃生育，做好文明共建等項工作，切實（shí）加強學校安全工作，抓好綜合治理（lǐ）。

二、單位預算（suàn）構成

從預算單位構成看，馬鞍山市第二中（zhōng）學2021年度單（dān）位預（yù）算僅包括單位預算（suàn），無其他下屬單位預算，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	馬鞍山市第二中（zhōng）學	公益二（èr）類事業單位

三、2021年度主要（yào）工作任務

2021年工作思路:堅（jiān）持“省內（nèi）名校、國內強校（xiào）”辦學定位（wèi）、堅持“質量立校（xiào）、人才強校、文化（huà）興校”發展戰略，堅持“多元、內涵、特（tè）色、創新”發展之路（lù），著力加強隊伍建（jiàn）設、課程建設、學風建設、文化建設，不斷（duàn）深化教育教學改革，大力推（tuī）進育人方式轉變，推（tuī）動學校高質量、高品位（wèi）、可持續發展。

1.充分發揮黨（dǎng）組織政治核心（xīn）作用，增強黨建工作的引領力與保障力。

2.提（tí）升師德涵養，加強能力建設，增強教職工隊伍的戰鬥力（lì）和凝（níng）聚力。

3.以新課程、新教材、新高考為契機，不斷深化教育教學改革，增強學校競爭力和影響力。

4.深入研究學校德（dé）育現（xiàn）狀（zhuàng），不斷改進（jìn）學（xué）校德育（yù）工作，增強德育工作（zuò）的時代性和針對性。

5.建設平安、綠色、文明（míng）、和諧校園，增強保障工作的充分性與實效性。

第二部分（fèn） 2021年部門預算表

單位公開表（biǎo）1

馬鞍山市第二中學2021年收支總表

單（dān）位：萬元

收入		支出
項目	預算（suàn）數	項目	預算數（shù）
一、一般公（gōng）共預算撥款收入	4,555.14	一、一（yī）般公共服務支出
其中：中央轉移支付收入		二、外交支出
		三（sān）、國（guó）防支出
二、政府性基（jī）金預算撥（bō）款收（shōu）入		四、公共安全支出
其中（zhōng）：中央轉移支付收入		五、教育支出	4,572.70
		六、科學技術支出
三、國有資本經營預算（suàn）撥款收入		七、文化旅遊（yóu）體育與傳（chuán）媒支出
其中：中央轉移支付收入		八、社會保障和就業支出	398.96
		九、衛生健康支出	272.14
四、財政（zhèng）專戶管理（lǐ）資金收入	1,076.00	十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
五、單位（wèi）資金收入		十二、農林水支出
		十三、交通運（yùn）輸支出
		十四、資源勘探工業信息等支出
		十五、商業（yè）服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其（qí）他地區（qū）支出
		十八、自然資（zī）源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出（chū）	387.34
		二（èr）十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、預備費
		二十三、其他支出
		二十四、轉移性支出（chū）
		二十五、債務還本支出
		二十六、債務付息支出
		二十七、債務發行（háng）費用支出
本年收入（rù）小計	5,631.14	本年支出小計	5,631.14
上年結轉結餘		年（nián）終結轉（zhuǎn）結餘
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政（zhèng）府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預（yù）算
財政專戶管理資金		財政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收入總計	5,631.14	支出總計	5,631.14

單（dān）位公開表2

馬鞍山市第二中學2021年收入總表

單位：萬元

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結轉結餘

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政（zhèng）專戶管理資（zī）金

單位資金（jīn）

小計

一（yī）般公共（gòng）預算（suàn）

政（zhèng）府性基金預算

國有資本（běn）經營預算

財政專戶管理資金（jīn）

單位資金

合計

5,631.14

4,555.14

1,076.00

馬鞍山市第二中學

5,631.14

4,555.14

1,076.00

單位公開（kāi）表3

馬鞍山市第二中學（xué）2021年支出總表（biǎo）

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	合計	基（jī）本支出	項目支出	事業（yè）單位經營（yíng）支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
	合計	5,631.14	4,843.97	787.17
205	教育（yù）支出	4,572.70	3,785.53	787.17
20502	普通教育	4,572.70	3,785.53	787.17
2050204	高中（zhōng）教育	4,572.70	3,785.53	787.17
208	社會保障和就業支出	398.96	398.96
20805	行政事業單位養老支出	398.96	398.96
2080502	事業單位離退休	36.11	36.11
2080505	機關事業單（dān）位（wèi）基（jī）本養老保險繳費支出	362.85	362.85
210	衛生健康支出	272.14	272.14
21011	行政事業單位醫療	272.14	272.14
2101102	事業單位醫療	272.14	272.14
221	住房保障支出	387.34	387.34
22102	住房（fáng）改革支出	387.34	387.34
2210201	住房公積金	387.34	387.34

單位公開表4

馬鞍山市第二中學2021年財政撥款收支總表

單位：萬元

收入（rù）		支出
項目	預算數	項目	預算數（shù）
一（yī）、本年收入	4,555.14	一、本年支出	4,555.14
（一）一般公共（gòng）預算撥款	4,555.14	（一）一般公共服務支出
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）國（guó）防支出
二、上年結轉		（四）公共安全支出（chū）
（一）一般公共預算撥（bō）款		（五）教育支出	3,496.70
（二）政府性基金預算撥款		（六）科學技術支出
（三）國有資（zī）本經（jīng）營預算撥款		（七）文化（huà）旅遊體育與傳（chuán）媒支出（chū）
		（八）社會保障和就業支出	398.96
		（九）衛生健康支出	272.14
		（十）節能環保（bǎo）支出
		（十一）城鄉社區支出
		（十二）農林水支出
		（十三）交通運輸支出
		（十四）資源勘探工業信（xìn）息等支出
		（十五）商業服務業等支出
		（十六）金（jīn）融支出
		（十七）援助其他地區支出（chū）
		（十八）自然資源海洋氣象等支出
		（十九）住（zhù）房保障（zhàng）支出	387.34
		（二（èr）十）糧油物資儲備支出
		（二（èr）十一）災害防治及（jí）應急管理支（zhī）出
		（二十二）預備費
		（二十三）其他支出
		（二十四）轉移性支出
		（二十五）債務還本支出
		（二十（shí）六）債務付息（xī）支（zhī）出
		（二十（shí）七）債務發行費用支出
		二、年終結轉結（jié）餘（yú）
		（一）一般公共預算結轉結餘
		（二）政府性基金預（yù）算結轉結餘
		（三）國有資本（běn）經營預算結轉結餘
		國有資本經營預算

收入總計	4,555.14	支出總計	4,555.14

單位公開表5

馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算（suàn）支出表

單位：萬元

科目代碼	科目（mù）名稱	合計	基本支出			項目支出
科目代碼	科目（mù）名稱	合計	小計	人員經費	公用經費	項目支出
	合計	4,555.14	4,443.14	4,077.43	365.71	112.00
205	教育支出	3,496.70	3,384.70	3,018.99	365.71	112.00
20502	普（pǔ）通教育	3,496.70	3,384.70	3,018.99	365.71	112.00
2050204	高中（zhōng）教育	3,496.70	3,384.70	3,018.99	365.71	112.00
208	社會保障和就業支出	398.96	398.96	398.96
20805	行政事業單位養老支出	398.96	398.96	398.96
2080502	事業單位離退休	36.11	36.11	36.11
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	362.85	362.85	362.85
210	衛生健康支出（chū）	272.14	272.14	272.14
21011	行政事（shì）業單位醫療	272.14	272.14	272.14
2101102	事業（yè）單位醫療（liáo）	272.14	272.14	272.14
221	住房保障支出（chū）	387.34	387.34	387.34
22102	住房改革支出	387.34	387.34	387.34
2210201	住房公積金	387.34	387.34	387.34

單（dān）位公開表6

馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算基（jī）本支出表

單（dān）位：萬元

部門預算支出（chū）經濟分類（lèi）科目		本年一般公共預算基本（běn）支（zhī）出
科目編碼	科目名稱	合計	人（rén）員經（jīng）費	公用經費
	合計（jì）	4,443.14	4,077.43	365.71
301	工資福利支出	4,040.01	4,040.01
30101	基本工（gōng）資	1,235.81	1,235.81
30102	津貼補貼	1,410.08	1,410.08
30103	獎金	113.28	113.28
30108	機關事業單位基本養老保險繳費（fèi）	362.85	362.85
30110	職工基本醫療保險繳費	272.14	272.14
30112	其他社會保障繳（jiǎo）費	54.40	54.40
30113	住（zhù）房公積金	387.34	387.34
30199	其他工資福利支出	204.11	204.11
302	商品（pǐn）和服務支出	365.71		365.71
30201	辦公費	149.80		149.80
30205	水費	40.00		40.00
30206	電（diàn）費	120.00		120.00
30209	物業（yè）管理費
30213	維修(護)費
30216	培訓費	27.21		27.21
30226	勞務費
30228	工會經費	27.21		27.21
30229	福（fú）利費	1.01		1.01
30299	其他商品和服務支出	0.48		0.48
303	對個人和家庭的補助	37.42	37.42
30302	退休費	36.11	36.11
30305	生活補助	0.78	0.78
30309	獎勵金	0.53	0.53

單位公開表7

馬鞍山市第二中學（xué）2021年政府性基金預算支出（chū）表

單位：萬元

科目編碼（mǎ）	科目名稱	本年政府性基金預算支出
科目編碼（mǎ）	科目名稱	合計	基本支（zhī）出（chū）	項目支出

說明：馬鞍山市第二中學（xué）2021年沒有政府性基金（jīn）預算（suàn）撥款收（shōu）入，也沒（méi）有政府性基金預算撥（bō）款安排的（de）支出，故本表無數據。

單位公開表8

馬鞍山市第二中學2021年國有資本（běn）經營預算支出表

單位：萬元

功能（néng）分類科目		國有資本經營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出

說（shuō）明：馬鞍山市第二中學2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒（méi）有國有資本經營預算（suàn）撥款安排的（de）支出，故本表無數據。

單位公開表9

馬鞍山市第二中學2021年（nián）項目支出表

單位：萬元

類型	項目名稱	項目單位（wèi）	合計	本年財政（zhèng）撥款			財政撥款結轉結餘			財政專戶管理資金	單位（wèi）資金
類型	項目名稱	項目單位（wèi）	合計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公（gōng）共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算（suàn）	財政專戶管理資金	單位（wèi）資金
	合計		787.17	112.00						675.17
固定項目	教育教（jiāo）學活動經費	馬鞍山市第二中學	787.17	112.00						675.17

單位公開表（biǎo）10

馬鞍山市（shì）第二中（zhōng）學2021年政府采購支出表

單位：萬元

單位名稱/支出項目（mù）/政府采購項目名稱	合計	一般（bān）公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金收入（rù）
合計	129.30	47.50			81.80
馬鞍山市第（dì）二（èr）中學	129.30	47.50			81.80
教育教（jiāo）學活動經費	129.30	47.50			81.80
激光打印機	0.60				0.60
物業管理服務	123.50	47.50			76.00
台式（shì）計算機	5.20				5.20

單位公開（kāi）表11

馬鞍山市第二中學2021年政府購買服務支（zhī）出表（biǎo）

單位：萬（wàn）元

項目名稱

經濟科目

項目性質（一級目錄）

類別（二級目錄）

擬實施政府購買服務內容（三級目錄）

購買方式

購買時（shí）間

合計

一般公共（gòng）預算

政（zhèng）府性基金預算

國（guó）有資本（běn）經營預算

財政專戶管理資金

單位資金收入

說明：馬鞍山市（shì）第二中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥（bō）款、財政專（zhuān）戶（hù）管（guǎn）理（lǐ）資金和單位資（zī）金安排的政（zhèng）府購買（mǎi）服務支出（chū），故本表無數據（jù）。

第（dì）三部分 2021年（nián）部門預算情況說明

一、關於（yú）2021年（nián）收支總表的說明

按照綜（zōng）合預算的原則，馬鞍山市第二中學所有收入和支出均納入單位預算管理。馬鞍山市第二中學2021年收支（zhī）總預算5631.14萬元，收入包括一般公（gōng）共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入,支出包括：教育支出、社會保障（zhàng）和就業支出（chū）、衛生健康支出、住房保障支出。

二、關於2021年收入總表的說明

馬鞍山（shān）市第二中學2021年收入預算5631.14萬元，其中，本年收入5631.41萬元，上年結轉結餘0萬元。

本年收入5631.14萬元，主要（yào）包括：一般公共預算撥款收入4555.14萬元，占80.89%，比2020年預算增加166.99萬元，增長3.81%，增長原因：一是機關事業單位工資調整,二是（shì）工資（zī）調（diào）整後社保增加，住房公（gōng）積金增加；財政專戶管理（lǐ）資金收入1076萬元，占19.11 %，比2020年預算增加259.02萬元，增長31.7%，增長原因主要（yào）是以前年度非稅收入確認。

三、關於（yú）2021年支出總表（biǎo）的說明

馬鞍（ān）山（shān）市第二中學2021年支出預算5631.14萬元，比2020年預算增（zēng）加426.01萬（wàn）元，增長8.18%，增長原因主要是一、以前年度非稅（shuì）確認收入費用增加；二、工資（zī）調整；三、社保、公積金調整。其中，基本支出4843.97萬元，占86.02%，主要用於保障學校日常教育教學工作運轉、完（wán）成日常教育教學任務等；項目支出787.17萬元（yuán），占13.98%，主要用於全（quán）麵實（shí）施高中學曆教育,促（cù）進基礎教育發（fā）展，保障教（jiāo）育教學活（huó）動正常開展。

四、關於2021年財政撥款收支總表的說明

馬鞍山市第二中學2021年財政撥款收支預算4555.14萬元（yuán）。收入按資金來源分全部為一般（bān）公共預算撥款：一般公共預算撥款4555.14萬元；按資金（jīn）年度（dù）分全部為（wéi）當年（nián）財政撥款收入：本（běn）年（nián）財政撥款收入4555.14萬元。支出按功能（néng）分類分（fèn）為：教育支出（chū）3496.7萬元，占（zhàn）76.76%；社會保障和就業支出（chū）398.96萬元（yuán），占8.76%；衛生（shēng）健康支出272.14萬元，占（zhàn）5.97%；住房保障支出387.34萬元，占8.51%。

五、關於2021年一般（bān）公共預算支出表的說明

（一）一般（bān）公共預算支出規模變化（huà）情況。

馬鞍山市第二中學2021年一般公（gōng）共預算支出（chū）4555.14萬（wàn）元，比2020年預算增加166.99萬元（yuán），增長3.81%，主要原因：一是機關事業單位工資調整；二是社保、住房（fáng）公積金調整。

（二）一般公共預算（suàn）支出結構情況。

教育支出3496.7萬（wàn）元，占76.76%；社會保障和就（jiù）業支出398.96萬元，占8.76%；衛生（shēng）健康（kāng）支出272.14萬元，占5.97%；住房保障支出387.34萬元，占（zhàn）8.51%。

（三）一般（bān）公共預算支出（chū）具體（tǐ）使（shǐ）用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（yù）（項）2021年預算3496.7萬元,比2020年預算增加93.24萬元（yuán），增（zēng）長2.73%，增長原因是學校新增教師。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（lǎo）支出（款）機關事業單位基本養老保險（項）2021年預算398.96萬元，比2020年預算增加49.25萬元，增長14.08%，增長原因主要一是人員變動，學校新增教師；二是（shì）社保調整。

3.衛生健（jiàn）康支出（類）行政（zhèng）事業單位醫療（liáo）（款）事業單位醫療（項）2021年預算272.14萬元，比2020年預算增加9.85萬元，增長3.76%，增長原因主要一是人員變（biàn）動，學校新增教師；二是社保調整（zhěng）。

4.住房保障支出（類）住（zhù）房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算387.34萬元，比2020年（nián）預（yù）算增加14.65萬元，增長3.93%，增長原因（yīn）主要是公積金調整。

六、關於2021年一般公共預算基本支出表的說明

馬鞍山市第二（èr）中學2021年一般公共預算（suàn）基本支出（chū）4443.14萬元，其中，人員（yuán）經費4077.43萬元，公用經費（fèi）365.71萬元。

（一）人員經費4077.43萬（wàn）元，主要（yào）包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險（xiǎn）繳費、其他（tā）社會保障繳（jiǎo）費、住房公積金、其（qí）他工資福利支出、退休費、生活補助、助學金、獎勵金。

（二）公用經費365.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費（fèi）、電費、郵電費、物業管（guǎn）理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費（fèi）、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用（yòng）、其他商品服（fú）務支出等。

七、關於2021年政府（fǔ）性基金（jīn）預算支出表的說明

馬鞍山市第二中學2021年無政府性基（jī）金預算撥款收入，無使用政府性基金預算撥款（kuǎn）安排的支出。

八、關於2021年國有資本經營（yíng）預算支出表的說明

馬鞍山市第二中學2021年無國（guó）有資本經營預算撥款收入，無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關於2021年項目支出表的說明

馬鞍山市第二中學2021年預算共安排項目支出（chū）787.17萬元，主要包括（kuò）：本年財政撥款安排787.17萬（wàn）元（yuán）（其中，一般公共預算撥款（kuǎn）安排112萬元，財政專戶（hù）管理資金安（ān）排675.17萬元。）

2021年預算共安排項目支出787.17萬元，比2020年預算減少6.81萬元，下降0.85%，下降原（yuán）因（yīn）主要維修（xiū）費減少、培訓費減（jiǎn）少。主要包括：本年財政撥款安（ān）排112萬元（其中，一般公共（gòng）預算撥款安排（pái） 112萬元（yuán），政府性（xìng）基金預（yù）算撥款安排0萬元，國有資本經營預算撥款安排0萬元），財政撥款結轉結餘安排 0萬元、財政專戶（hù）管理資金安排675.17萬元和單位資金安排（pái）0萬元。

十、關於2021年政府采購支出表的（de）說明

馬鞍山市第二中學2021年預算安排政府采購（gòu）支出129.30萬元，比2020年預算減少（shǎo）15.3萬元，下降10.58%，下降（jiàng）原因主要是本著節（jiē）約經費的原（yuán）則，減少采購支出。其中，一般公共預算安排47.50萬元（yuán），占36.74%；財（cái）政專戶管理資金安排81.80萬元，占（zhàn）63.26%。

十一、關於2021年政府購買服務支（zhī）出表的說明

馬鞍（ān）山（shān）市第二（èr）中學2021年無使（shǐ）用一般公共（gòng）預算撥款、政府性基金預算撥（bō）款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理（lǐ）資金和單位資金安排的政（zhèng）府購（gòu）買服務支出。

十二（èr）、其（qí）他重要事項情況說明

（一）項目及（jí）績（jì）效目標情況。

1.“教育（yù）教學活動經費”項目。

（1）項（xiàng）目概述。馬鞍山市第二中學維持教育（yù）教學工作正常進行。

（2）立項依（yī）據。根據《國家中長期教育（yù）改（gǎi）革和發展規劃（huá）綱要(2010-2020年)》和教學教研工作安排需要。

（3）實施主體。馬（mǎ）鞍山市第二中學。

（4）起止時間。2021年。

（5）項目內容。全麵實施高中學曆教育,促進基礎（chǔ）教育發（fā）展，保障教育教學活（huó）動正常開展。

（6）年度預算安排。787.17萬元。

（7）績效目標。保（bǎo）障正常教學活動的進行，提高學校教育教學辦學規模、質量和水平。

（二）機關運行經費（fèi）。

馬鞍山市第二中學2021年機關運行經費財（cái）政撥款預算0萬元，比2020年預算增加0萬元。

（三）政府采購情況。

馬鞍山市第二中學2021年（nián）政（zhèng）府采（cǎi）購預算129.30萬元。其中：政府采購貨物（wù）預算5.80萬元，政府采購工（gōng）程預算0萬（wàn）元，政府采購服務（wù）預算123.50萬元。

（四）國有資（zī）產占有使用情況。

截至2020年12月31日，馬（mǎ）鞍山市第二中學（xué）共（gòng）有車輛1輛，其中：其他用車（chē）1輛（liàng）。單位價（jià）值50萬元以上的通用設備（bèi）2台，單位價（jià）值100萬元以上的專用設備0台。

2021年部單位預算安（ān）排購置（zhì）公務用車0輛，購置費0萬元；安（ān）排（pái）購置單位價（jià）值50萬元以上的通用設（shè）備0台，購置費0萬元；安排購置（zhì）單位價值100萬元以上專用設備（bèi）0台，購（gòu）置費0萬元。

（五）績效目標設（shè）置情（qíng）況。

2021年，馬鞍山市第二中學1個項目實行了（le）績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款112萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有（yǒu）資（zī）本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管（guǎn）理資金當年安排675.17萬元和單位資金安排安排0萬（wàn）元。

馬鞍山市（shì）第二中學項目支出績效目標表

（ 2021 年度（dù））

項目名稱			教育教學活動經費					項目（mù）排序號	1
主管（guǎn）部門			市教育（yù）局	實施單位	二中	項目負責人	王玉平	項目申報人	褚亞飛（fēi）
項目屬性			固定項目			項目期	2021	項目類別	機構運轉（zhuǎn）類
項目內容概（gài）述			項（xiàng）目簡介：貫（guàn）徹黨和（hé）國家（jiā）的教育方針、政策及法律、法（fǎ）規，全（quán）麵實施高中（zhōng）學曆教育,促進基礎教育發展，保障教育教學活（huó）動正常開展。
立項依據及必要性			提高教育教學（xué）質量（liàng），為（wéi）國家培養更多的人才。 1、工會經費是根據《安徽省基層工會經費收支管理實施辦法（試行）》皖工發【2018】3號文件執行。工會療養根據馬（mǎ）鞍山市總工會轉發《關於加強安徽省職工療養工作的意見（jiàn）》的通知。 2、差旅（lǚ）費、培（péi）訓費立項依據是（shì）《國家中（zhōng）長期教育改（gǎi）革（gé）和發展規劃（2010-2020年（nián））》、《馬鞍山（shān）市第二中學雛鷹書院課程與管理實施方案》和規定教學教教研工作的安排。 3、維修費依據（jù）《馬鞍山市加（jiā）快（kuài）推進教育信息化應用工作實施意見》 (馬教秘〔2017〕324號)，《關於印發馬（mǎ）鞍山市教育局直屬學校校舍（shě）維修、零星（xīng）土建及校園綠化管理辦法的通知》（馬教秘〔2016〕115號）文件。保障正（zhèng）常教學活動的進行，提高學校辦學規模、質量（liàng）和水平。 4、車改交通補（bǔ）貼（tiē）依據：馬教（jiāo）秘〔2020〕36號關於市二中公（gōng）務用車製度改革實施方案的批複。 5、雛鷹書院學科競賽獎勵及輔導費（fèi）依（yī）據《馬鞍山二中教育教學成果獎勵實施辦法（fǎ）》。
項目實施可行（háng）性			教育教學活動經費項目是對我校高中教育的教學保障項目，有財務可行性、組（zǔ）織可行性、經（jīng）濟可行性。
項目分年度資金需（xū）求			總需求	今年（nián）		明年		後年
項目分年度資金需（xū）求			2,416.85	787.17		841.59		788.09
項目年度資金測算明細情況			2021年教育教學活動經費項目支出787.17萬元，其中：（1）辦公費13萬元。（2）物業管理費123.50萬（wàn）元。預算管理非稅開支（zhī）47.50萬元，專戶（hù）管理非稅開支76萬元，共計123.50萬（wàn）元。其中：物業及校園管理80萬（wàn）元（yuán），宿舍管理40萬元，東大門管理新（xīn）增保安費3.5萬元。延續執行2019年政（zhèng）府招標合同測算。（3）差旅費51萬元（yuán）。其（qí）中：教師教學活（huó）動出差和住宿費（fèi）、家訪、招生和住宿費支出；各類（lèi）教科研活動支出（chū）；才招聘、公費師範生麵試差旅費；國際處AFS公務出差費;安徽省AFS中期培訓出差費。（4）維（wéi）修費152萬（wàn）元（yuán）。預算管理非稅收入開支12萬元 ,專戶管理（lǐ）非稅收入開支140萬元。其中：教師辦公室及館室窗簾維修更換40萬元；屋頂（dǐng）、廁所、牆壁滲漏和汙染粉刷等30萬（wàn）元;消防器材維修3萬元；體育設（shè）備維修（xiū）4萬元；實驗設備維修3萬元（yuán）；辦公桌椅維修3萬元；電腦房靜電地板更換等3萬元；視頻監控（kòng）及停（tíng）車場監控、電動伸縮門維修10萬元 ;網站維護 16萬元；圖書樓（lóu）維修30萬元；教師公寓1樓（lóu）6房間維修10萬（wàn）元。（5）培訓費21.12萬（wàn）元。教師供需科目培訓、教師各類課程培訓、教研活動（dòng）網上繼續教育支出；高一高二教師新高考新教材培訓等。（6）公務接待費6萬（wàn）元。按照壓縮三公經費的原則，與2020年預算持平。（7）專（zhuān）用材料費10萬元。理化生實驗（yàn）室實驗物品5萬元，足球、籃球等體育用（yòng）品、耗材5萬元。（8）勞務費105萬元。預算管（guǎn）理（lǐ）非稅開支47萬（wàn）元，專戶（hù）管理非稅開支58萬元。依據馬鞍山二中教（jiāo）育教學成（chéng）果獎勵實施辦法，（9）工會經費78.82萬元。除財政撥1.2%比例工會經費以外，補充工會經費，職工福利、觀影費、生日（rì）、教師（shī）節日、家庭困難等支出。（10）公務用車運行維護費8萬（wàn）元。根據2019年每輛車費用平均計算（suàn）。（11）其他交通費用12萬元。體育、各競賽等學生活動租車（chē）交通費等。（12）廣告製作（zuò）費10萬元（yuán）。學校招（zhāo）生宣傳（含意（yì）識形態經費2萬元（yuán））5萬元（yuán）；長三角、六校聯考等會議宣傳5萬元（yuán）。（13）其他商品和服務支出156.43萬元。預算（suàn）管理非稅支出5.5萬元，專戶管理非稅支出150.93萬元。教育教學課題研究（jiū）、開題（tí）結題、校本課程等支出、開學和畢業典禮、校園文化、德育、心理活動；研學、六校聯（lián）考（kǎo）、江南十（shí）校、圓（yuán）桌論壇等會議費；校園日常綠（lǜ）化；校園物防、技防、人防等安保費；國際處支出；黨（dǎng）員（yuán）活動（dòng）經費、民（mín）盟活（huó）動等支出。（14）辦（bàn）公設備購置5.8萬元。政府采購13台辦公電腦，新進教師和更新（xīn）13×0.4=5.2萬元； 4台A4打印機4×0.15=0.6萬元。（15）專用設備購置24.1萬元。自行采購文學類、教育、哲學、自然、社會科學類等圖書4000冊，10萬元；滅火（huǒ）器、消防栓、應急設備、消防器材、消防設備5套×0.8=4萬元；食堂餐具消毒櫃1件0.8萬元（yuán）；食堂冰櫃1件2萬元；食堂不鏽（xiù）鋼電蒸飯箱1.7萬元（0.85*2）；數碼攝像機1台0.8萬元；化學實驗室專（zhuān）用藥品（pǐn）存儲櫃2件×1.5=3萬元；學生公寓充值設（shè）備1件×0.6=0.6萬元；體育教學單（dān）杆4件×0.3=1.2萬元。（16）其他資本性支出10.4萬元。主（zhǔ）要（yào）是添置教學用家具（jù）用具（jù），辦（bàn）公桌13×0.15=1.95萬元；辦公椅13×0.05=0.65萬元；文件櫃13×0.1=1.3萬元；學生課桌100×0.02=2萬元；學（xué）生椅100×0.005=0.5萬元；乒乓球桌5×0.8=4萬元。
項目（mù）上年度預算執行情（qíng）況及（jí）成效			上年度教育教學活動經費保障（zhàng）和促進了教育教學活動的順利進行，重點支出得到較好保障（zhàng），預算執行順利。
項目資金（萬元）			中期資金總額：		787.17	年度（dù）資金總額：		787.17
			其中：一般公共預算資金		112.00	其中：一般公（gōng）共預算資（zī）金		112.00
			政府性基金			政府性基金
			財政專戶管理資金			財政專戶（hù）管理（lǐ）資金
			其他資金		675.17	其他資金		675.17
總體目（mù）標	中（zhōng）期目標（biāo）					年度目標（biāo）
總體目（mù）標	保證學校教育教學活動正常進行。					保障正常教學活動的進行，提高（gāo）學校辦學（xué）規模、質量和水（shuǐ）平。
績效指標	一（yī）級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效（xiào）標（biāo）準	二級指標	三級指標	指標值	績效（xiào）標準
	投入指標	資金管理指標				資金管理指標（biāo）	資金撥付率	100%	計劃標準
		資金管理指標				資金管理指標（biāo）
		資產管理指標				資產管理（lǐ）指標
		資產管理指標				資產管理（lǐ）指標
		項目管理指標				項目管理指標	物業服務、維修重大事項決策執行率。	100%	計（jì）劃標準
		項目管理指標				項目管理指標
	產出指標	數（shù）量指標				數量指標	物業管（guǎn）理麵積；；辦（bàn）公設備（bèi）、圖書等購置數量；日常維修次數和麵（miàn）積；承擔國家級（jí）考（kǎo）試次數。	物業麵積123000平方米；根據實際需求；根據實際需（xū）求；根據（jù）考試院安排；	行業標準
		數（shù）量指標				數量指標
		質量指標				質量指標	物業服務優質；辦公設備、圖（tú）書等購置（zhì）質量符合要（yào）求；校園日常維修質量；承擔國考省考完成情況。	物（wù）業按招標協議完成；校園網站公眾號正常運轉；教學設備、辦公設（shè）備、圖（tú）書按政府采購合同執行；日常維修按招標合同質量要求；省考國考按上級部門規定。	行業標準
		質量指標				質量指標
		時效指標				時效指標（biāo）	及時高效。年底前（qián）完成各項目資金支付預算。	100%	行業標準
		時效指標				時效指標（biāo）
		成本指標				成本指標	各項費用支出成本。	按照招標標準、合同規定進度及預算資金安排計（jì）劃。	行業標準
		成本指標				成本指標
	效益指標	經濟效益指標				經濟效益（yì）指標
		經濟效益指標				經濟效益（yì）指標
		社會效益指標				社會效益指標	改（gǎi）善辦學（xué）條件，提升高（gāo）質量辦學水平（píng），適（shì）應新高考（kǎo）。	辦學條件顯著提升，全省名校前列。	行業標準
		社會效益指標				社會效益指標
		生態效益指標				生態效益指標
		生態效益指標				生態效益指標
		可（kě）持續（xù）影響指標				可持續（xù）影響指標
		可（kě）持續（xù）影響指標				可持續（xù）影響指標
		服務對象滿意度指標				服務對象滿（mǎn）意度指（zhǐ）標	學生和老師滿意度	≥90%	計劃（huá）標準
		服務對象滿意度指標				服務對象滿（mǎn）意度指（zhǐ）標
		利益（yì）相關人滿意度指標				利益相關人滿（mǎn）意度指標
		利益（yì）相關人滿意度指標				利益相關人滿（mǎn）意度指標

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門（mén）或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用（yòng）途繼續使用的資金（jīn）。

三、結轉下年：指以前年度（dù）預（yù）算安排、因（yīn）客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以後年（nián）度按原用途繼續（xù）使用的資金。

四、基本支（zhī）出（chū）：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而（ér）發生的人員（yuán）支出和（hé）公用支出。

五、項目支（zhī）出：指在除（chú）基本（běn）支出之外的支出，主要用於（yú）完成特定的工作任務和事業發展目標。

厚德勵學敦行

新聞（wén）中心

學校公（gōng）告

馬鞍山市（shì）第二中學（xué）2021年部門預算